Pengeluaran tidak teratur R9bn Departemen Kesehatan KZN

Staf pemantauan eThekwini yang dicurigai melakukan pelecehan lembur


Oleh Lyse Comins 11 jam yang lalu

Bagikan artikel ini:

Durban – Departemen Kesehatan KwaZulu-Natal mengeluarkan pengeluaran tidak teratur sebesar R9,92 miliar pada 2019/20 menurut temuan yang memberatkan dari auditor jenderal.

Laporan Kejaksaan Agung yang diajukan di depan Komite Tetap pada Akun Publik di Legislatif Provinsi minggu ini, mengungkapkan bahwa departemen telah menerima audit yang memenuhi syarat dengan temuan.

Kejaksaan Agung juga mencatat bahwa unit investigasi khusus di departemen sedang melakukan investigasi terkait dengan dugaan pemberian kontrak tertentu yang salah, tuduhan pencurian, karyawan yang melakukan pekerjaan remuneratif yang tidak sah di luar layanan publik. Investigasi masih berlangsung pada tanggal laporan.

“Laporan keuangan yang diserahkan untuk audit tidak disiapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang ditentukan dan didukung oleh catatan yang lengkap dan tepat, seperti yang dipersyaratkan oleh bagian 40 (1) (a) dan (b) dari PFMA. Kesalahan penyajian material yang diidentifikasi oleh auditor dalam laporan keuangan yang disampaikan tidak dikoreksi secara memadai dan catatan pendukung tidak dapat diberikan kemudian, yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut memperoleh opini wajar dengan pengecualian, ”kata AG dalam laporannya.

Laporan tersebut menemukan bahwa akar penyebab pembelanjaan tidak rutin R9,92 miliar adalah pelanggaran prosedur supply chain management (SCM).

“Pengadaan disetujui tanpa memperhatikan persyaratan SCM yang harus diikuti dalam hal catatan praktik terkait atau kebijakan SCM Departemen sendiri. Kajian dan pemantauan yang memadai tidak dilakukan oleh unit SCM kantor pusat untuk memastikan bahwa semua proses SCM telah diikuti di tingkat kantor pusat dan juga di tingkat kelembagaan, ”auditor menemukan.

Selain itu, departemen tidak mencatat dengan benar aset modal berwujud bergerak dan aset minor sesuai dengan peraturan.

“Departemen salah menerapkan kriteria untuk menilai wajar asetnya. Saya tidak dapat menentukan dampak dari kesalahan penyajian tersebut terhadap aset modal berwujud bergerak dan aset minor karena tidak praktis untuk melakukannya. Selain itu, saya juga tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk aset modal berwujud bergerak dan aset minor, ”AG menemukan.

“Saya tidak dapat memastikan aset ini dengan cara alternatif. Oleh karena itu, saya tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap aset berwujud bergerak yang dinyatakan sebesar R5,5 miliar (2019: R3,74 miliar) serta aset minor sebesar R944 juta (2018: R1,07 miliar). ”

Menurut laporan departemen tersebut tidak cukup mencatat kewajiban kontinjensi – klaim terhadap departemen – yang berarti Jaksa Agung tidak dapat menentukan apakah penyesuaian lebih lanjut terhadap kewajiban kontinjensi yang dinyatakan pada R27,04 miliar diperlukan.

Laporan tersebut juga menemukan temuan tentang barang dan jasa yang telah dibayar oleh departemen tersebut.

“Saya tidak dapat memperoleh cukup bukti yang tepat bahwa pembayaran yang dilakukan berkaitan dengan barang dan jasa yang benar-benar diterima oleh departemen, karena kontrol internal belum ditetapkan untuk mengonfirmasi penerimaan barang dan jasa. Karena itu, saya tidak bisa memastikan apakah perlu penyesuaian lebih lanjut untuk barang dan jasa yang nilainya Rp14,19 miliar, ”kata laporan itu.

Beberapa barang dan jasa dengan nilai transaksi di bawah R500 000 telah diperoleh tanpa memperoleh kuotasi harga yang disyaratkan, dan beberapa barang dan jasa dengan nilai transaksi di atas R500 000 diperoleh tanpa mengundang penawaran kompetitif. Penyimpangan telah disetujui oleh petugas akuntansi tetapi secara praktis mengundang penawaran kompetitif, seperti yang disyaratkan oleh peraturan perbendaharaan, AG menemukan.

“Bukti audit yang cukup dan tepat tidak dapat diperoleh bahwa kontrak diberikan hanya kepada penawar yang menyerahkan pernyataan apakah mereka dipekerjakan oleh negara atau terhubung dengan siapa pun yang dipekerjakan oleh negara… Beberapa kontrak diberikan kepada pemasok yang urusan perpajakannya tidak dinyatakan oleh Layanan Pendapatan Afrika Selatan untuk dilakukan. ” AG ditemukan.

AG juga menemukan bahwa “bukti audit yang cukup dan tepat tidak dapat diperoleh bahwa penghargaan kepada pemasok yang melakukan tindakan korup atau curang dalam bersaing memperebutkan kontrak ditolak” sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perbendaharaan.

Beberapa kontrak diberikan kepada penawar yang tidak mendapat nilai tertinggi dalam proses evaluasi, dan orang-orang yang bertugas di departemen yang memiliki kepentingan pribadi atau bisnis dalam kontrak yang diberikan gagal mengungkapkan kepentingan mereka.

“Orang yang bertugas di departemen yang anggota keluarga dekatnya, mitra, atau rekannya memiliki kepentingan pribadi atau bisnis dalam kontrak yang diberikan oleh departemen gagal mengungkapkan minat tersebut. Ketidakpatuhan serupa juga dilaporkan pada tahun sebelumnya dan tindakan disipliner tidak diambil terhadap pejabat yang terlibat, ”kata laporan itu.

Merkurius


Posted By : Toto HK